- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Nro. de Timbrado
16129626
Monto de la Factura
₲ 163.900.000
Nro. de Orden de Pago
1555
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.707.350
IVA
Retención DNCP
₲ 578.120
Retención IVA
₲ 4.470.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCOM S.A.
RUC
80113596-6
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-233378
Monto Contrato
₲ 819.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.488.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.052.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436180
Nombre de la Licitación
Construcción de Urgencia Pediátrica del Hospital Inmaculada Concepción de la ciudad de Caaguazú - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu