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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Nro. de Timbrado
16335698
Monto de la Factura
₲ 92.916.000
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.814.464
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 338.811
Retención IVA
₲ 1.678.021
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-226393
Monto Contrato
₲ 232.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.409.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.818.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422911
Nombre de la Licitación
Compra de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu