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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
15898798
Monto de la Factura
₲ 214.012.500
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.232.195
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 754.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ
RUC
3662607-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-227155
Monto Contrato
₲ 615.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.171.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.806.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430363
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu