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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Nro. de Timbrado
15898798
Monto de la Factura
₲ 123.060.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.161.236
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 434.066
Retención IVA
₲ 3.356.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ
RUC
3662607-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-227155
Monto Contrato
₲ 615.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.171.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.806.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430363
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu