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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Nro. de Timbrado
16273311
Monto de la Factura
₲ 164.919.827
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.694.866
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 581.717
Retención IVA
₲ 4.497.814
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA GROUP S.A.
RUC
80108927-1
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-233433
Monto Contrato
₲ 453.556.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.156.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.187.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435935
Nombre de la Licitación
Refacción, remodelación y construccion en el Campamento de Obras de la Gobernación
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu