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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Nro. de Timbrado
16212233
Monto de la Factura
₲ 120.190.415
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.382.565
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 423.944
Retención IVA
₲ 3.277.920
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-228543
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.823.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.663.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431663
Nombre de la Licitación
Construcción de graderías en la ciudad de Vaquería
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu