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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Nro. de Timbrado
16554339
Monto de la Factura
₲ 18.485.471
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.899.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.203
Retención IVA
₲ 504.149
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
RUC
4528751-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-229934
Monto Contrato
₲ 369.709.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.383.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.996.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431704
Nombre de la Licitación
Terminación de Aulas en la Esc. Bas. N° 6052 Centro Educativo Sta. Teresita y Esc. Bas. N° 7561 Augusto Roa Bastos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu