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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Nro. de Timbrado
16554339
Monto de la Factura
₲ 140.207.269
Nro. de Orden de Pago
1528
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.765.247
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 494.549
Retención IVA
₲ 3.823.835
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
RUC
4528751-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-229934
Monto Contrato
₲ 369.709.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.383.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.996.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431704
Nombre de la Licitación
Terminación de Aulas en la Esc. Bas. N° 6052 Centro Educativo Sta. Teresita y Esc. Bas. N° 7561 Augusto Roa Bastos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu