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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Nro. de Timbrado
16250738
Monto de la Factura
₲ 49.464.619
Nro. de Orden de Pago
1846
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.897.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.475
Retención IVA
₲ 1.349.035
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO
RUC
5162517-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-227162
Monto Contrato
₲ 227.179.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.978.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.981.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430075
Nombre de la Licitación
Terminación Aulas Colegio Nacional Las Mercedes
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu