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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Nro. de Timbrado
16250738
Monto de la Factura
₲ 11.358.952
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.999.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.066
Retención IVA
₲ 309.790
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO
RUC
5162517-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-227162
Monto Contrato
₲ 227.179.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.978.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.981.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430075
Nombre de la Licitación
Terminación Aulas Colegio Nacional Las Mercedes
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu