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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005533
Nro. de Timbrado
16746025
Monto de la Factura
₲ 122.247.615
Nro. de Orden de Pago
1763
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.374.588
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 431.201
Retención IVA
₲ 3.334.026
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-227079
Monto Contrato
₲ 268.767.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.530.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.252.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430076
Nombre de la Licitación
Terminación de Aulas Esc. Bas. N° 886 Maria Auxiliadora y Esc. Bas. Nro. 1826 Paz del Chaco
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu