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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-35167
Monto de la Factura
₲ 3.133.600
Nro. de Orden de Pago
1098
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.951.623
IVA
₲ 284.873
Retención DNCP
₲ 11.053
Retención IVA
₲ 85.462
Retención Renta
₲ 85.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-146446
Monto Contrato
₲ 37.603.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.603.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.731.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324354
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero