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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-263
Monto de la Factura
₲ 21.681.700
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.618.902
IVA
₲ 1.971.064
Retención DNCP
₲ 77.266
Retención IVA
₲ 591.319
Retención Renta
₲ 394.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-136938
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.828.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.057.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero