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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-216
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.182
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR DOMINGO ACUÑA BAZAN
RUC
2441734-3
Número de Contrato
24/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-146447
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.684.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324354
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero