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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006686
Nro. de Timbrado
11469699
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. de Orden de Pago
5364
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.583.419
IVA
₲ 5.409.091
Retención DNCP
₲ 212.036
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.081.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124230
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.583.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert