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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-006587
Nro. de Timbrado
11663751
Monto de la Factura
₲ 26.373.750
Nro. de Orden de Pago
5361
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.080.957
IVA
₲ 2.397.614
Retención DNCP
₲ 93.986
Retención IVA
₲ 719.284
Retención Renta
₲ 479.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124347
Monto Contrato
₲ 26.373.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.373.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.080.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert