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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007045
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 2.849.700
Nro. de Orden de Pago
5365
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.013
IVA
₲ 259.064
Retención DNCP
₲ 10.155
Retención IVA
₲ 77.719
Retención Renta
₲ 51.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124260
Monto Contrato
₲ 2.849.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.849.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert