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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Nro. de Timbrado
11563529
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
8131
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN DAVID ALMADA VALDEZ
RUC
4891211-5
Número de Contrato
50/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-129921
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.853.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.897.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316685
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE VERIFICADOR DE OBRA-ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert