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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008752
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 41.961.500
Nro. de Orden de Pago
5613
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.904.623
IVA
₲ 3.814.682
Retención DNCP
₲ 149.536
Retención IVA
₲ 1.144.405
Retención Renta
₲ 762.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124229
Monto Contrato
₲ 41.961.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.961.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.904.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert