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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 1.976.000
Nro. de Orden de Pago
5592
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.914.924
IVA
₲ 179.636
Retención DNCP
₲ 7.185
Retención IVA
₲ 53.891
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124293
Monto Contrato
₲ 1.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.914.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert