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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Nro. de Timbrado
11424692
Monto de la Factura
₲ 2.161.000
Nro. de Orden de Pago
5614
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.055.071
IVA
₲ 196.455
Retención DNCP
₲ 7.701
Retención IVA
₲ 58.937
Retención Renta
₲ 39.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124231
Monto Contrato
₲ 2.161.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.055.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert