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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010080010410
Monto de la Factura
₲ 2.780.500
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.122
IVA
Retención DNCP
₲ 11.122
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
230/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-29541
Monto Contrato
₲ 187.998.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.512.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.015.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209217
Nombre de la Licitación
LCO 01/10 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA Y GENERADORES PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips