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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006099
Monto de la Factura
₲ 34.650.000
Nro. de Orden de Pago
6333
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.951.520
IVA
Retención DNCP
₲ 123.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
076/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-24538
Monto Contrato
₲ 69.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.246.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197968
Nombre de la Licitación
LCO 44-10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips