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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010030255
Monto de la Factura
₲ 133.210.040
Nro. de Orden de Pago
11833
Fecha de Orden de Pago
09-11-2011
Fecha Emisión Cheque
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.680.325
IVA
Retención DNCP
₲ 474.712
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-32824
Monto Contrato
₲ 133.210.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.155.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.680.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210016
Nombre de la Licitación
LCO 05/11 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION DE MATERIALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips