- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002362
Monto de la Factura
₲ 87.011.148
Nro. de Orden de Pago
8547
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.746.020
IVA
Retención DNCP
₲ 310.076
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-29040
Monto Contrato
₲ 124.301.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.651.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.208.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192695
Nombre de la Licitación
LCO 09-10 ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips