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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002381
Monto de la Factura
₲ 37.290.492
Nro. de Orden de Pago
8839
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.462.579
IVA
Retención DNCP
₲ 132.890
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-29040
Monto Contrato
₲ 124.301.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.651.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.208.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192695
Nombre de la Licitación
LCO 09-10 ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips