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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010219
Monto de la Factura
₲ 25.497.000
Nro. de Orden de Pago
13827
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.247.183
IVA
Retención DNCP
₲ 90.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
450/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-38614
Monto Contrato
₲ 84.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.338.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.247.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215245
Nombre de la Licitación
LCO 21/11 AQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips