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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-009273
Monto de la Factura
₲ 21.833.855
Nro. de Orden de Pago
9735
Fecha de Orden de Pago
15-09-2011
Fecha Emisión Cheque
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.763.599
IVA
Retención DNCP
₲ 77.808
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
208/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-29102
Monto Contrato
₲ 54.738.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.250.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.055.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198344
Nombre de la Licitación
LCO 42-10 ADQUISICION DE ENSERES VARIOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips