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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000360
Monto de la Factura
₲ 106.464.850
Nro. de Orden de Pago
11171
Fecha de Orden de Pago
25-10-2011
Fecha Emisión Cheque
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.948.035
IVA
Retención DNCP
₲ 379.402
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ
RUC
862463-1
Número de Contrato
039/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-20623
Monto Contrato
₲ 199.130.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.613.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.953.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184785
Nombre de la Licitación
LCO 22-10 REMODELACION DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO CAJA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips