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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007968
Monto de la Factura
₲ 161.000.000
Nro. de Orden de Pago
8526
Fecha de Orden de Pago
11-08-2011
Fecha Emisión Cheque
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.108.073
IVA
Retención DNCP
₲ 573.745
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-21520
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.068.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.725.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184481
Nombre de la Licitación
LCO SBE 46/10 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA ENTRE CAJA CENTRAL Y CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips