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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000132
Monto de la Factura
₲ 9.250.002
Nro. de Orden de Pago
5360
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.583
IVA
₲ 840.909
Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-23229
Monto Contrato
₲ 111.000.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.409.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.169.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206092
Nombre de la Licitación
LCO 66/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LA CAJA CENTRAL, HOSPITAL CENTRAL, EDIFICIO APORTE OBRERO PATRONAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips