- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009556
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. de Orden de Pago
4741
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.359
IVA
₲ 403.636
Retención DNCP
₲ 15.823
Retención IVA
₲ 121.091
Retención Renta
₲ 80.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-34838
Monto Contrato
₲ 470.352.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.128.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.944.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210009
Nombre de la Licitación
LCO 09/11 CONTR DE SERV DE MANT PREV Y ASIST TECNICA CON PROV DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA PROCESADORA DE PLACAS E IMPRESORAS SECAS DE LA MARCA AGFA PERTENECIENTES AL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips