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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007342
Monto de la Factura
₲ 92.999.650
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
16-01-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.440.690
IVA
Retención DNCP
₲ 331.417
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-34838
Monto Contrato
₲ 470.352.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.128.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.944.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210009
Nombre de la Licitación
LCO 09/11 CONTR DE SERV DE MANT PREV Y ASIST TECNICA CON PROV DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA PROCESADORA DE PLACAS E IMPRESORAS SECAS DE LA MARCA AGFA PERTENECIENTES AL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips