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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 122.500.000
Nro. de Orden de Pago
8599
Fecha de Orden de Pago
17-08-2011
Fecha Emisión Cheque
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.495.273
IVA
Retención DNCP
₲ 436.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-27277
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.477.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.691.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202483
Nombre de la Licitación
LCO 41-10 ADQUISICION DE COMPRESORES DE AIRE PARA EL AREA CENTRAL E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips