- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006043
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. de Orden de Pago
5869
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.196.219
IVA
Retención DNCP
₲ 349.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-27277
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.477.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.691.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202483
Nombre de la Licitación
LCO 41-10 ADQUISICION DE COMPRESORES DE AIRE PARA EL AREA CENTRAL E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips