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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001003513
Monto de la Factura
₲ 5.988.884
Nro. de Orden de Pago
10902
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.695.320
IVA
Retención DNCP
₲ 21.342
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
104/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-27560
Monto Contrato
₲ 48.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.299.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.171.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206107
Nombre de la Licitación
LCO 73-10 CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SOPORTE ESPECIALIZADO BASE DE DATOS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips