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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040001445
Monto de la Factura
₲ 10.875.000
Nro. de Orden de Pago
2355
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.341.927
IVA
₲ 988.636
Retención DNCP
₲ 38.755
Retención IVA
₲ 296.591
Retención Renta
₲ 197.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
35-11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-39962
Monto Contrato
₲ 108.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.341.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217567
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUPO DE GENERADORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips