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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003167
Monto de la Factura
₲ 9.502.761
Nro. de Orden de Pago
9969
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.036.954
IVA
Retención DNCP
₲ 33.864
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
103/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-27561
Monto Contrato
₲ 54.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.820.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.675.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206107
Nombre de la Licitación
LCO 73-10 CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SOPORTE ESPECIALIZADO BASE DE DATOS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips