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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000605
Monto de la Factura
₲ 55.646.000
Nro. de Orden de Pago
3328
Fecha de Orden de Pago
08-04-2011
Fecha Emisión Cheque
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.388.971
IVA
Retención DNCP
₲ 198.302
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-20246
Monto Contrato
₲ 55.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.587.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.388.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191582
Nombre de la Licitación
LCO 12-10 CLIMATIZACION DE SALAS DE ESPERA CLINICA PERIFERICA INGAVI DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips