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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005986
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
8951
Fecha de Orden de Pago
24-08-2011
Fecha Emisión Cheque
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.166.038
IVA
Retención DNCP
₲ 384.872
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-26717
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.156.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.579.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209439
Nombre de la Licitación
LCO Nº 02/11 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INFLUENZA A Y B PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips