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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 19.345.000
Nro. de Orden de Pago
3322
Fecha de Orden de Pago
17-04-2012
Fecha Emisión Cheque
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.396.739
IVA
Retención DNCP
₲ 68.939
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
584/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-45990
Monto Contrato
₲ 463.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.990.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.105.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215272
Nombre de la Licitación
LCO 36/11 CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips