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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Nro. de Timbrado
17036679
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
34396
Fecha de Orden de Pago
05-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.520.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 384.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-233606
Monto Contrato
₲ 780.116.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.569.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.859.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433898
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C. - PLURIANUAL AÑOS 2023 Y 2024
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado