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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12639
Monto de la Factura
₲ 45.870.000
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.621.536
IVA
₲ 4.170.000
Retención DNCP
₲ 163.464
Retención IVA
₲ 1.251.000
Retención Renta
₲ 834.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
CO 13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-112071
Monto Contrato
₲ 59.430.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.430.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.517.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296986
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Informáticos, Fotocopiadoras y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve