- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005619
Monto de la Factura
₲ 43.198.200
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.080.702
IVA
₲ 3.927.109
Retención DNCP
₲ 153.943
Retención IVA
₲ 1.178.133
Retención Renta
₲ 785.422
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
CO 12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-112070
Monto Contrato
₲ 43.198.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.198.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.080.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296986
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Informáticos, Fotocopiadoras y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve