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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 97.025.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.269.011
IVA
Retención DNCP
₲ 345.762
Retención IVA
₲ 2.646.136
Retención Renta
₲ 1.764.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
CO 13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-117042
Monto Contrato
₲ 97.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.269.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve