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Datos del Pago
Nro. de Factura
001/001-0000713/714
Monto de la Factura
₲ 4.881.900
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.642.598
IVA
₲ 443.808
Retención DNCP
₲ 17.398
Retención IVA
₲ 133.143
Retención Renta
₲ 88.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-105253
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.163.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.628.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288495
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve