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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659/660
Monto de la Factura
₲ 19.590.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.629.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.811
Retención IVA
₲ 534.272
Retención Renta
₲ 356.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-105253
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.163.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.628.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288495
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve