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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-780/781/782
Monto de la Factura
₲ 75.178.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.492.912
IVA
Retención DNCP
₲ 267.906
Retención IVA
₲ 2.050.309
Retención Renta
₲ 1.366.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CO 14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28006-15-116989
Monto Contrato
₲ 75.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.492.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve