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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007453
Nro. de Timbrado
12102618
Monto de la Factura
₲ 78.500.000
Nro. de Orden de Pago
5005
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.652.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 279.746
Retención IVA
₲ 2.140.910
Retención Renta
₲ 1.427.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-144046
Monto Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.652.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REACONDICIONAMIENTO DE REMOLCADORES DE LA GERENCIA DE NAVEGACIÓN E HIDROGRAFÍA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp