- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037951
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 7.710.786
Nro. de Orden de Pago
3302
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.406.437
IVA
₲ 161.986
Retención DNCP
₲ 29.289
Retención IVA
₲ 48.596
Retención Renta
₲ 226.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-139782
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.355.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.991.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR DEL PAIS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp